深圳市公安局2015年部門預(yù)算
信息來源：深圳市公安局
發(fā)布日期：2015-07-03
第一部分 市公安局概況
一、主要職能
深圳市公安局主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和政策，部署、指導(dǎo)、督促、檢查全市公安工作；為市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供我市社會(huì)治安方面的重要信息，制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織開展公安機(jī)關(guān)偵查工作，查處各類刑事犯罪案件和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪案件；承擔(dān)治安管理責(zé)任；負(fù)責(zé)管理出入境和外國人在深圳境內(nèi)居留的有關(guān)事務(wù)；依法管理戶口、居民身份證、居住證；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)和安全監(jiān)察；負(fù)責(zé)防范、偵查和打擊恐怖活動(dòng),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市反恐應(yīng)急工作；組織實(shí)施公安科技工作；負(fù)責(zé)看守所、拘留所、收容教育所和公安強(qiáng)制隔離戒毒所的管理；按照有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來訪我市期間的安全保衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)與港澳地區(qū)警方和國際刑警組織的聯(lián)絡(luò)、交往和協(xié)作；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)的思想作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)；承辦市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況
市公安局本級(jí)共有基層單位12個(gè)(不含交通警察支隊(duì)、消防監(jiān)督管理支隊(duì)及警察機(jī)動(dòng)訓(xùn)練支隊(duì))，行政編制4,190人，事業(yè)編制12人，雇員編制157人。離休31人，退休646人。具體如下：
1.市公安局本級(jí)編制數(shù)2,155人，實(shí)有人數(shù)1,878人；離休25人，退休350人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛410輛，包括定編車輛312輛和非定編車輛98輛；警用直升飛機(jī)2架。
2.刑事警察支隊(duì)編制數(shù)272人，實(shí)有人數(shù)253人；離休1人，退休43人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛76輛，包括定編車輛63輛和非定編車輛13輛。
3.預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)監(jiān)管醫(yī)院編制數(shù)53人，實(shí)有人數(shù)50人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛5輛，由預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)統(tǒng)一管理保障。
4.治安巡警支隊(duì)編制數(shù)140人，實(shí)有人數(shù)130人；離休3人，退休37人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛14輛，包括定編車輛13輛和非定編車輛1輛。
5.預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)編制數(shù)410人，實(shí)有人數(shù)382人；離休0人，退休91人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛50輛，包括定編車輛37輛和非定編車輛13輛。
6.收容教育所編制數(shù)71人，實(shí)有人數(shù)64人；離休0人，退休23人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛5輛，包括定編車輛2輛和非定編車輛3輛。
7.強(qiáng)制隔離戒毒所編制數(shù)140人，實(shí)有人數(shù)131人；離休0人，退休21人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛5輛，包括定編車輛3輛和非定編車輛2輛。
8.公交分局編制數(shù)619人，實(shí)有人數(shù)605人；離休0人，退休41人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛113輛，包括定編車輛95輛和非定編車輛18輛。
9.機(jī)場(chǎng)分局編制數(shù)210人，實(shí)有人數(shù)206人；離休0人，退休20人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛30輛，包括定編車輛27輛和非定編車輛3輛。
10.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)編制數(shù)187人，實(shí)有人數(shù)176人；離休2人，退休20人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛42輛，包括定編車輛40輛和非定編車輛2輛。
11.禁毒支隊(duì)編制數(shù)98人，實(shí)有人數(shù)89人；離休0人，退休0人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛20輛，包括定編車輛20輛和非定編車輛0輛。
12.特種證件研究制作中心編制數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)4人；離休0人，退休0人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛0輛，包括定編車輛0輛和非定編車輛0輛。
三、2015年主要工作目標(biāo)
市公安局2015年主要工作目標(biāo)包括：
1.增強(qiáng)維穩(wěn)處突、反恐應(yīng)急能力，提升公共安全防護(hù)水平；
2.社會(huì)治安穩(wěn)中向好，110刑事、治安總警情穩(wěn)中有降，八類嚴(yán)重刑事案件下降，主要打擊指標(biāo)上升；
3.基礎(chǔ)防控再上新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)信息采集能力、治安卡口查緝效能、路面巡控效能和內(nèi)部安全防范效能明顯提升；
4.改革創(chuàng)新取得重大進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)公安改革理論、重大項(xiàng)目建設(shè)、現(xiàn)代警務(wù)機(jī)制構(gòu)建和先進(jìn)科技應(yīng)用的突破。
第二部分 市公安局2015年部門預(yù)算收支總體情況
一、收入情況
2015年市公安局部門預(yù)算收入190,733.69萬元，比2014年增加36,108.69萬元，增長23%，其中：財(cái)政預(yù)算撥款183,989.6萬元、事業(yè)收入2,025.59萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,018.50萬元、其他收入2,700萬元。收入增加主要原因說明：
1. 2015年部門預(yù)算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項(xiàng)目”，用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購項(xiàng)目；
2.增加了反恐舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金、公交分局軌道交通應(yīng)急隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)運(yùn)維等新增項(xiàng)目；
3.增加了公務(wù)車改革交通補(bǔ)貼和公共交通專項(xiàng)。
二、支出情況
2015年市公安局部門預(yù)算支出190,733.69萬元，比2014年增加36,108.69萬元，增長23%。按預(yù)算單位劃分，其中：市公安局本級(jí)93,722.32萬元、刑事警察支隊(duì)13,936.57萬元、監(jiān)管支隊(duì)監(jiān)管醫(yī)院2,339.76萬元、治安巡警支隊(duì)4,522.99萬元、預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)13,223.85萬元、收容教育所1,967.00萬元、強(qiáng)制隔離戒毒所4,099.08萬元、公交分局33,441.11萬元、機(jī)場(chǎng)分局5,929.90萬元、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)5,228.90萬元、禁毒支隊(duì)3,494.53萬元、特種證件研究制作中心8,827.68萬元。按預(yù)算項(xiàng)目劃分，其中：人員支出71,411.75萬元、公用支出30,975.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13,254.35萬元、項(xiàng)目支出75,092.26萬元。支出增加的主要原因說明：
1. 2015年部門預(yù)算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項(xiàng)目”，用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購項(xiàng)目；
2.增加了反恐舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金、公交分局軌道交通應(yīng)急隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)運(yùn)維等新增項(xiàng)目；
3.增加了公務(wù)車改革交通補(bǔ)貼和公共交通專項(xiàng)。
第三部分 市公安局2015年部門預(yù)算收支具體情況
一、市公安局本級(jí)
市公安本級(jí)預(yù)算93,722.32萬元，包括人員支出34,446.42萬元、公用支出20,430.10萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8,086.31萬元、項(xiàng)目支出30,759.49萬元。
（一）人員支出34,446.42萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出20,430.10萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8,086.31萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出30,759.49萬元，具體包括：
1.案件偵控1,332.57萬元，主要用于維穩(wěn)處突，重大案件調(diào)查取證等。
2.治安管理4,825.67萬元，主要用于治安案件辦理、人口管理、警用直升機(jī)運(yùn)行保障、警務(wù)飛行業(yè)務(wù)及專用器材設(shè)備維護(hù)。
3.公安指揮業(yè)務(wù)4,337.93萬元，主要用于指揮協(xié)調(diào)及對(duì)外警務(wù)聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、信訪、改革創(chuàng)新等業(yè)務(wù)管理工作、開展信息收集及群眾舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作。
4.出入境管理1,386.96萬元，主要用于出入境案件辦理、出入境證件業(yè)務(wù)管理。
5.監(jiān)管場(chǎng)所管理377.00萬元，主要用于在押人員（學(xué)員）管理。
6.綜合管理6,852.23萬元，主要用于政工人事工作、民警心理健康咨詢和干預(yù)，開展黨群建設(shè)、職業(yè)技能訓(xùn)練、涉警輿情應(yīng)對(duì)和宣傳，進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)、內(nèi)部監(jiān)督檢查、法制業(yè)務(wù)工作及被裝、裝備等保障服務(wù)。
7.信息管理3,207.30萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)。
8.待支付以前年度采購項(xiàng)目7,245.23萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
9.嚴(yán)控類項(xiàng)目534.60萬元，主要用于公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
10.預(yù)算準(zhǔn)備金660.00萬元，主要用于不能預(yù)計(jì)的應(yīng)急突發(fā)事件處理、上級(jí)交辦的臨時(shí)性任務(wù)等。
二、刑事警察支隊(duì)
刑事警察支隊(duì)預(yù)算13,936.57萬元，包括人員支出4,504.54萬元、公用支出1,427.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出688.94萬元、項(xiàng)目支出7,315.10萬元。
（一）人員支出4,504.54萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出1,427.99萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出688.94萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出7,315.10萬元，具體包括：
1.案件偵控4,594.82萬元，主要用于辦理全市重特大刑事案件、調(diào)查取證、刑事技術(shù)痕跡及物證檢驗(yàn)鑒定，對(duì)分局刑偵工作進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，警犬馴養(yǎng)及相關(guān)工作保障服務(wù)。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目2,460.35萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
3.信息管理259.93萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)。
三、預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)監(jiān)管醫(yī)院
預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)監(jiān)管醫(yī)院預(yù)算2,339.76萬元，包括公用支出210.67萬元、項(xiàng)目支出2,129.09萬元。
（一）公用支出210.67萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、職工福利費(fèi)等。
（二）項(xiàng)目支出2,129.09萬元，為監(jiān)管場(chǎng)所管理2,129.09萬元，主要用于在押人員醫(yī)療業(yè)務(wù)，其中：事業(yè)收入2,025.59萬元。
四、治安巡警支隊(duì)
治安巡警支隊(duì)預(yù)算4,522.99萬元，包括人員支出2,389.94萬元、公用支出592.57萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出507.64萬元、項(xiàng)目支出1,032.84萬元。
（一）人員支出2,389.94萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出592.57萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出507.64萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出1,032.84萬元，具體包括：
1.治安管理879.35萬元，主要用于全市重大“黃、賭、毒”案件及食藥品案件辦理、大型活動(dòng)和社區(qū)安全防范、特種行業(yè)業(yè)務(wù)管理協(xié)調(diào)工作及工作保障服務(wù)。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目153.49萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
五、預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)
預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)預(yù)算13,223.85萬元，包括人員支出7,603.66萬元、公用支出1,761.36萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,083.07萬元、項(xiàng)目支出2,775.76萬元。
（一）人員支出7,603.66萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出1,761.36萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,083.07萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出2,775.76萬元，具體包括：
1.監(jiān)管場(chǎng)所管理2,612.28萬元，主要用于市屬第一、二、三看守所在押人員、管教及宣傳業(yè)務(wù)管理，深挖擴(kuò)線案件調(diào)查工作，工作保障服務(wù)及監(jiān)所專用器材設(shè)備維護(hù)。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目163.48萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
六、收容教育所
收容教育所預(yù)算1,967.00萬元，包括人員支出1,107.24萬元、公用支出301.11萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出154.85萬元、項(xiàng)目支出403.80萬元。
（一）人員支出1,107.24萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出301.11萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出154.85萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出403.80萬元，為監(jiān)管場(chǎng)所管理，主要用于市收容教育所收教學(xué)員和市拘留所拘留人員管理教育工作，深挖擴(kuò)線案件調(diào)查，工作保障服務(wù)及專用器材設(shè)備維護(hù)。
七、強(qiáng)制隔離戒毒所
強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算4,099.08萬元，包括人員支出2,235.88萬元、公用支出524.79萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出282.60萬元、項(xiàng)目支出1,055.81萬元。
（一）人員支出2,235.88萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出524.79萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出282.60萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出1,055.81萬元，具體包括：
1.監(jiān)管場(chǎng)所管理989.35萬元，主要用于市強(qiáng)制戒毒所戒毒學(xué)員管理，深挖擴(kuò)線案件調(diào)查，禁毒教育基地業(yè)務(wù)管理工作，工作保障服務(wù)及專用器材設(shè)備維護(hù)。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目66.46萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
八、公交分局
公交分局預(yù)算33,441.11萬元，包括人員支出10,867.04萬元、公用支出3,323.39萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,274.44萬元、項(xiàng)目支出17,976.24萬元。
（一）人員支出10,867.04萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出3,323.39萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,274.44萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出17,976.24萬元，具體包括：
1.治安管理15,895.28萬元，主要用于公共交通治安案件調(diào)查取證，公共交通安全防護(hù)檢查、宣傳及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，公交警務(wù)輔助隊(duì)伍運(yùn)行及保障，警犬馴養(yǎng)及專用器材設(shè)備維護(hù)工作。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目1,855.81萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
3.信息管理225.15萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)。
九、機(jī)場(chǎng)分局
機(jī)場(chǎng)分局預(yù)算5,929.90萬元，包括人員支出3,790.29萬元、公用支出889.32萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.27萬元、項(xiàng)目支出815.02萬元。
（一）人員支出3,790.29萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出889.32萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出435.27萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出815.02萬元，具體包括：
1.治安管理704.80萬元，主要用于機(jī)場(chǎng)片區(qū)刑事及治安案件調(diào)查取證、安全防護(hù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作、緝毒緝爆警犬馴養(yǎng)及工作保障服務(wù)。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目58.22萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
3.信息管理52萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)。
十、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)預(yù)算5,228.90萬元，包括人員支出2,833.38萬元、公用支出1,009.45萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出527.63萬元、項(xiàng)目支出858.44萬元。
（一）人員支出2,833.38萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出1,009.45萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出527.63萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出858.44萬元，為案件偵控，主要用于全市重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查取證，開展金融安全防范、宣傳和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作，工作保障及專用器材設(shè)備維護(hù)。
十一、禁毒支隊(duì)
禁毒支隊(duì)預(yù)算3,494.53萬元，包括人員支出1,633.36萬元、公用支出504.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出213.60萬元、項(xiàng)目支出1,142.99萬元。
（一）人員支出1,633.36萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出504.58萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和職工福利費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出213.60萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出1,142.99萬元，具體包括：
1.案件偵控1,088.29萬元，主要用于全市重大毒品案件調(diào)查取證、毒品防范及禁毒宣傳業(yè)務(wù)管理工作和相關(guān)保障工作。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目54.70萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但未付款的政府采購項(xiàng)目。
十二、特種證件研究制作中心
特種證件研究制作中心預(yù)算8,827.69萬元（全部為項(xiàng)目支出），具體包括：
1.治安管理8,827.00萬元，主要用于制作本市居民身份證、居住證等。
2.待支付以前年度采購項(xiàng)目0.69萬元，主要用于上年度已進(jìn)入采購程序但末付款的政府采購項(xiàng)目。
第四部分 市公安局2015年政府采購預(yù)算情況
按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求，2015年當(dāng)年的政府采購項(xiàng)目按總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，便于招標(biāo)采購需要，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模進(jìn)行。據(jù)此，2015年市公安局采購預(yù)算總額（虛擬指標(biāo)）部分共計(jì)30,991.06萬元，按當(dāng)年實(shí)際可支付部分下達(dá)實(shí)際指標(biāo)共計(jì)24,183.42萬元，指標(biāo)剩余 6,807.64萬元。剩余經(jīng)費(fèi)指標(biāo)根據(jù)實(shí)際支付情況申請(qǐng)安排，切實(shí)解決政府采購預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢問題。
同時(shí)，按照國務(wù)院有關(guān)文件精神，為切實(shí)控制年度預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。2015年部門預(yù)算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項(xiàng)目”，用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購項(xiàng)目。
第五部分 市公安局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市公安局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市公安局本級(jí)和11個(gè)下屬基層單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,793.32萬元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1,341.20萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)用。2015年預(yù)算數(shù)0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我市因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國計(jì)劃預(yù)審會(huì)議審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2015年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)163.32萬元，比2014年減少0.8萬元，基本持平。主要用于國內(nèi)外警務(wù)交流合作公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)3,630.00萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)3,630.00萬元，比2014年預(yù)算數(shù)減少1,340.40萬元。2014年公車改革后市公安局保留公務(wù)用車765輛，2015年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)車加油、維修及過橋過路費(fèi)。由于2014年市公安局實(shí)施了公務(wù)用車改革，因此2015年公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2014年預(yù)算大幅減少。
第六部分 需要說明的特殊事項(xiàng)
市公安局部門預(yù)算中公共安全科目下的有關(guān)支出，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離。
附表：
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、基本支出預(yù)算表
五、項(xiàng)目支出預(yù)算表
六、政府采購項(xiàng)目支出預(yù)算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
