深圳市公安局2014年度部門決算
信息來源：深圳市公安局
發(fā)布日期：2015-09-27
一、部門基本情況
（一）部門職能
深圳市公安局主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和政策，部署、指導(dǎo)、督促、檢查全市公安工作；為市政府和上級公安機(jī)關(guān)提供我市社會治安方面的重要信息，制定有關(guān)對策并負(fù)責(zé)組織實施；組織開展公安機(jī)關(guān)偵查工作，查處各類刑事犯罪案件和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪案件；承擔(dān)治安管理責(zé)任；負(fù)責(zé)管理出入境和外國人在深圳境內(nèi)居留的有關(guān)事務(wù)；依法管理戶口、居民身份證、居住證；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)和安全監(jiān)察；負(fù)責(zé)防范、偵查和打擊恐怖活動,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市反恐應(yīng)急工作；組織實施公安科技工作；負(fù)責(zé)看守所、拘留所、收容教育所和公安強(qiáng)制隔離戒毒所的管理；按照有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來訪我市期間的安全保衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)與港澳地區(qū)警方和國際刑警組織的聯(lián)絡(luò)、交往和協(xié)作；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)的思想作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)和隊伍建設(shè)；承辦市政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位及人員構(gòu)成情況
市公安局部門決算組成單位包括：市公安局本部、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、刑事警察支隊、治安巡警支隊、預(yù)審監(jiān)管支隊、禁毒支隊、收容教育所、強(qiáng)制隔離戒毒所、公交分局、機(jī)場分局、預(yù)審監(jiān)管支隊監(jiān)管醫(yī)院、特種證件研究制作中心12個下屬預(yù)算單位。
市公安局人員編制數(shù)4,359人，實有4,144人。離休人員31人，退休人員535人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1、堅決維護(hù)社會穩(wěn)定，堅決防止發(fā)生影響國家安全和社會穩(wěn)定的重大政治事件、暴力恐怖襲擊事件和重大群體性事件；
2、深化、完善社會治安立體防控體系建設(shè)，注重運(yùn)用法治思維、法治方式和信息手段，強(qiáng)化治安要素的源頭治理；
3、持續(xù)保持對嚴(yán)重暴力犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，進(jìn)一步降低八類嚴(yán)重刑事案件在刑事案件總數(shù)中的比重；
4、牢固樹立服務(wù)意識，堅持依法行政，創(chuàng)新行政管理方式，著力提升城市公共安全治理水平；
5、按照加快法治城市建設(shè)和開展法治公安建設(shè)的部署，提升全警運(yùn)用法治思維、法治方式開展執(zhí)法執(zhí)勤活動能力，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)法水平和執(zhí)法公信力；
6、積極爭取各級黨委政府和上級公安機(jī)關(guān)的支持，加大重點項目和科技應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)立度，為基層民警一線實戰(zhàn)提供堅實保障。
二、收入決算說明
深圳市公安局2014年收入決算201,552.27萬元，較2013年部門決算收入增加17,214.02萬元，增長9.3%。其中：
1、財政撥款收入185,997.26萬元，占本年收入的92.3%。為市財政當(dāng)年撥付的資金。較2013年部門決算財政撥款收入增加20,488.39萬元，增長12.4%。主要是年中下達(dá)的中央政法轉(zhuǎn)移支付資金和追加的專項工作經(jīng)費(fèi)。
2、事業(yè)收入1,980.99萬元，占本年收入的1%。為納入預(yù)算管理的公安局所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2013年部門決算增加152.5萬元。
3、其他收入13,574.02萬元，占本年收入的6.7%。為除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的收入，主要是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金，從上級單位、其他部門或區(qū)財政部門取得的撥款收入等。
4、市公安局無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
三、支出決算說明
深圳市公安局2014年支出決算201,437.94萬元，其中：財政撥款支出186,114.7萬元。市公安局無使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的基本支出和項目支出。
2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出114,797.14萬元，占61.7%，其中：工資福利支出69,484.93萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助19,006.18萬元，商品和服務(wù)支出25,913.48萬元，其他資本性支出等支出392.55萬元；項目支出決算71,317.56萬元，占38.3%，主要支出項目有：（1）一般公共服務(wù)（類）支出9.52萬元。該支出是按照國家有關(guān)法律規(guī)定支付的國家賠償費(fèi)用支出；（2）公共安全（類）支出70,341.23萬元，全部是公安（款）級科目的財政撥款支出。用于市公安機(jī)關(guān)及下屬單位為完成特定的公安事務(wù)、公安行政管理任務(wù)、公安執(zhí)法辦案任務(wù)和公安事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各種專項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共5,548.2萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出18.9萬元，全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬單位出國團(tuán)組3個、8人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加市委外辦工作組支出1.8萬元，主要用于協(xié)助市委外辦處理突發(fā)的海外領(lǐng)事保護(hù)事件；（2）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察17.1萬元，主要用于赴美國進(jìn)行刑事犯罪技術(shù)合作會談和考察及赴烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦進(jìn)行反恐工作交流。
2014年因公出國（境）費(fèi)實際支出18.9萬元，比2013年支出45.19萬元減少了26.29萬元，減少58.18%，主要是2014年市公安局實際安排的出國團(tuán)組比上年有所減少所致。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,392.31萬元，主要包括：（1）購置新能源警車36臺，支出1,159.92萬元，平均每輛32.22萬元，購置通信指揮車、水炮車等特種車輛14臺，購置支出536.82萬元，平均每輛38.34萬元。因上述車輛購置項目是由市發(fā)改委安排經(jīng)費(fèi)，故2014年市公安局公務(wù)用車購置無此項預(yù)算；（2）2014年市公安局全年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,695.57萬元，因2014年5月我市完成公務(wù)用車改革，市公安局保留車輛765臺，按車改前后市公安局車輛平均數(shù)計算，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.59萬元。
2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實際支出5,392.31萬元，比2013年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7346.55萬元減少1954.24萬元，減少26.6%，主要是2014年5月起我局實行公務(wù)用車改革，車改前公務(wù)用車保有量1892臺，車改后經(jīng)批準(zhǔn)保留公務(wù)用車765臺，減少了1127臺，車輛運(yùn)行費(fèi)較上年明顯下降。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出136.99萬元，主要用于外事接待43批次，787人次，46萬元；國內(nèi)公務(wù)接待528批次，5,831人次，90.99萬元。
2014年公務(wù)接待費(fèi)實際支出136.99萬元，比2013年公務(wù)接待費(fèi)支出309.25萬元減少172.26萬元，減少55.7%，主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和“約法三章”的要求，嚴(yán)格控制接待用餐和接待陪同人數(shù)，同時全國各兄弟省市對口部門到我局學(xué)習(xí)交流批次也較上年有所減少。
五、部門需要說明的特殊事項
市公安局部門決算中公共安全科目下的有關(guān)支出，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，在決算公開中予以剝離。
六、收支科目名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是上級單位及本級非財政單位撥付的資金。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
（五）公共安全：反映維護(hù)社會公共安全方面的支出，具體包括列入公安預(yù)算科目的公安局本級單位的基本支出和項目支出。其中：公安科目反映公安事務(wù)及管理支出；其他公安支出科目反映列入市發(fā)展和改革委員會的建設(shè)規(guī)劃的公安基本建設(shè)類項目支出。
（六）社會保障和就業(yè)：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。公安局決算中主要涉及行政事業(yè)單位離退休科目，反映用于公安局本級所屬行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安局決算中主要涉及住房改革支出科目，反映公安局本級單位用財政撥款安排的住房公積金和購房補(bǔ)貼。
（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是當(dāng)年或以前年度支出預(yù)算未完成，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
附表：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
