深圳市公安局2016年部門預算
信息來源：深圳市公安局
發布日期：2016-03-11
第一部分 部門概況
一、主要職能
貫徹執行國家、省、市有關公安工作的法律、法規和政策，部署、指導、督促、檢查全市公安工作；為市政府和上級公安機關提供我市社會治安方面的重要信息，制定有關對策并負責組織實施；組織開展公安機關偵查工作，查處各類刑事犯罪案件和經濟領域犯罪案件；承擔治安管理責任；負責管理出入境和外國人在深圳境內居留的有關事務；依法管理戶口、居民身份證、居住證；負責公共信息網絡安全保衛和安全監察；負責防范、偵查和打擊恐怖活動,指導和協調全市反恐應急工作；組織實施公安科技工作；負責看守所、拘留所、收容教育所和公安強制隔離戒毒所的管理；按照有關規定,負責黨和國家領導人、重要外賓來訪我市期間的安全保衛工作并承擔相應責任；負責與港澳地區警方和國際刑警組織的聯絡、交往和協作；負責公安機關的思想作風建設、組織建設和隊伍建設；承辦市政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
市公安局本級系統包括市公安局本級、刑事警察支隊、預審監管支隊監管醫院、治安巡警支隊、預審監管支隊、收容教育所、強制隔離戒毒所、公交分局、機場分局、經濟犯罪偵查支隊、禁毒支隊、特種證件研究制作中心共12家基層單位(不含交通警察支隊、消防監督管理支隊、警察機動訓練支隊)。系統行政編制4,249人，事業編制12人，雇員編制139人，實有人數4090 人；離休26人，退休703人。具體如下：
1.市公安局本級編制數2,201人，實有人數1,982人；離休20人，退休369人。已實行公務用車改革，實有車輛410輛，包括定編車輛312輛和非定編車輛98輛；警用直升機2架。
2.刑事警察支隊編制數272人，實有人數261人；離休1人，退休47人。已實行公務用車改革，實有車輛76輛，包括定編車輛63輛和非定編車輛13輛。
3.預審監管支隊監管醫院人員編制在預審監管支隊。已實行公務用車改革，公務用車由預審監管支隊統一管理保障。
4.治安巡警支隊編制數140人，實有人數128人；離休3人，退休39人。已實行公務用車改革，實有車輛14輛，包括定編車輛13輛和非定編車輛1輛。
5.預審監管支隊編制數463人，實有人數433人；離休0人，退休100人。已實行公務用車改革，實有車輛50輛，包括定編車輛37輛和非定編車輛13輛。
6.收容教育所編制數71人，實有人數71人；離休0人，退休23人。已實行公務用車改革，實有車輛5輛，包括定編車輛2輛和非定編車輛3輛。
7.強制隔離戒毒所編制數123人，實有人數123人；離休0人，退休28人。已實行公務用車改革，實有車輛5輛，包括定編車輛3輛和非定編車輛2輛。
8.公交分局編制數623人，實有人數605人；離休0人，退休54人。已實行公務用車改革，實有車輛113輛，包括定編車輛95輛和非定編車輛18輛，摩托車80輛。
9.機場分局編制數212人，實有人數210人；離休0人，退休21人。已實行公務用車改革，實有車輛30輛，包括定編車輛27輛和非定編車輛3輛，摩托車22輛。
10.經濟犯罪偵查支隊編制數193人，實有人數181人；離休2人，退休22人。已實行公務用車改革，實有車輛42輛，包括定編車輛40輛和非定編車輛2輛。
11.禁毒支隊編制數98人，實有人數96人；離休0人，退休0人。已實行公務用車改革，實有車輛20輛，包括定編車輛20輛和非定編車輛0輛。
12.特種證件研究制作中心（事業單位）編制數4人，實有人數0人；離休0人，退休0人。無公務用車。
三、2016年主要工作目標
市公安局2016年主要工作目標包括：1.維護政治安全、政權安全和城市安全基石穩固，不發生危害國家安全和政治穩定的重大事件，不發生暴力恐怖襲擊事件，不發生重大突發群體性事件，不發生重特大道路交通、火災、爆炸等治安災害事故；2.全市110刑事治安總警情穩中有降，八類嚴重刑事案件穩中有降，對新型犯罪、突出犯罪打擊數、處理數穩步提升，第三方調查的市民群眾安全感、公安工作滿意度穩步提升；3.現代警務體系基本成形，構建一流現代警務機制走在全國前列，警務標準體系基本覆蓋警務運行全領域、各環節；4.以公安機關專業網、人民群眾支持網為核心的立體化社會治安防控體系得以完善升級；5.塑造特區公安精神，打造具有核心價值理念支撐，執法規范、廉潔高效、內涵式、學習型的“現代化、國際化、規范化、專業化”一流警隊。
第二部分 部門預算收支總體情況
2016年市公安局部門預算收入346,703萬元，比2015年增加155,969萬元，增長82%，其中：財政預算撥款340,685萬元、事業收入2,331萬元、上年結轉987萬元、其他收入2,700萬元。
2016年市公安局部門預算支出346,703萬元，比2015年增加155,969萬元，增長82%。其中：人員支出101,138萬元、公用支出26,020萬元、對個人和家庭的補助支出16,349萬元、項目支出203,196萬元。
2016年部門預算收支增加的主要原因說明：1.政府投資項目、政法轉移支付資金項目按規定首次納入部門預算，導致部門預算收支大幅增加；2.新增安排“公安科技裝備提升”項目；3.增加物業管理費、反信息詐騙工作經費、居住證和身份證制證工本費等項目支出。
第三部分 部門預算支出具體情況
一、市公安局本級
市公安本級預算219,175萬元，包括人員支出47,638萬元、公用支出18,227萬元、對個人和家庭的補助支出9,848萬元、項目支出143,462萬元。
（一）人員支出47,638萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">18,227萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
?。ㄈ€人和家庭補助支出9,848萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
（四）項目支出143,462萬元，具體包括：
1.案件偵控847萬元，主要用于反恐及維穩處突，重大案件調查取證等。
2.治安管理7,563萬元，主要用于治安案件辦理、人口管理、警用直升機運行保障、警務飛行業務及專用器材設備維護。
3.公安指揮業務11,663萬元，主要用于指揮協調及對外警務聯絡、調研、信訪、改革創新等業務管理工作、開展信息收集及群眾舉報獎勵工作。
4.出入境管理1,219萬元，主要用于出入境案件辦理、出入境證件業務管理。
5.監管場所管理341萬元，主要用于在押人員（學員）管理。
6.綜合管理15,312萬元，主要用于政工人事工作、民警心理健康咨詢和干預，開展黨群建設、職業技能訓練、涉警輿情應對和宣傳，進行表彰獎勵、內部監督檢查、法制業務工作及被裝、裝備等保障服務。
7.信息管理26,246萬元，主要用于網絡運行及維護。
8.待支付以前年度采購項目15,767萬元，主要用于上年度已進入采購程序但未付款的政府采購項目。
9.嚴控類項目675萬元，主要用于公務接待及公務用車運行維護。
10.預算準備金660萬元，主要用于不能預計的應急突發事件處理、上級交辦的臨時性任務等。
11.政府投資項目建設46,950萬元，主要用于發改部門安排的政府投資項目。
12.其他項目16,219萬元，主要是待分配給各區的轉移支付資金。
二、刑事警察支隊
刑事警察支隊預算19,365萬元，包括人員支出6,190萬元、公用支出1,023萬元、對個人和家庭的補助支出818萬元、項目支出11,334萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出6,190萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">1,023萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
?。ㄈ€人和家庭補助支出818萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
?。ㄋ模╉椖恐С?span lang="EN-US">11,334萬元，具體包括：
1.案件偵控10,347萬元，主要用于辦理全市重特大刑事案件、調查取證、刑事技術痕跡及物證檢驗鑒定，對分局刑偵工作進行業務管理和指導協調，警犬馴養及相關工作保障服務。
2.待支付以前年度采購項目677萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款。
3.信息管理310萬元，主要用于網絡運行及維護。
三、預審監管支隊監管醫院
預審監管支隊監管醫院預算2,522萬元，包括公用支出88萬元、項目支出2,434萬元。
?。ㄒ唬┕弥С?span lang="EN-US">88萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、職工福利費等。
（二）項目支出2,434萬元，具體包括：
1.監管場所管理2,329萬元，主要用于在押人員醫療業務，其中：事業收入2,226萬元。
2. 待支付以前年度采購項目105萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款，全部為事業收入。
四、治安巡警支隊
治安巡警支隊預算5,742萬元，包括人員支出3,361萬元、公用支出404萬元、對個人和家庭的補助支出607萬元、項目支出1,370萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出3,361萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">404萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
?。ㄈ€人和家庭補助支出607萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
?。ㄋ模╉椖恐С?span lang="EN-US">1,370萬元，具體包括：
1.治安管理1,150萬元，主要用于全市重大“黃、賭、毒”案件及食藥品案件辦理、大型活動和社區安全防范、特種行業業務管理協調工作及工作保障服務。
2.待支付以前年度采購項目220萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款。
五、預審監管支隊
預審監管支隊預算19,359萬元，包括人員支出11,417萬元、公用支出1,262萬元、對個人和家庭的補助支出1,328萬元、項目支出5,352萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出11,417萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">1,262萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
?。ㄈ€人和家庭補助支出1,328萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
（四）項目支出5,352萬元，具體包括：
1.監管場所管理5,005萬元，主要用于市屬第一、二、三、四看守所在押人員、管教及宣傳業務管理，深挖擴線案件調查工作，工作保障服務及監所專用器材設備維護，以及第四看守所開辦工作。
2.待支付以前年度采購項目299萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款。
3.嚴控類項目48萬元，主要用于第四看守所開辦購置救護車及車輛運行維護。
六、收容教育所
收容教育所預算3,616萬元，包括人員支出1,825萬元、公用支出232萬元、對個人和家庭的補助支出212萬元、項目支出1,347萬元。
（一）人員支出1,825萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">232萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
?。ㄈ€人和家庭補助支出212萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
?。ㄋ模╉椖恐С?span lang="EN-US">1,347萬元，具體包括：
1.監管場所管理1,311萬元，主要用于市收容教育所收教學員和市拘留所拘留人員管理教育工作，深挖擴線案件調查，工作保障服務及專用器材設備維護。
2.待支付以前年度采購項目36萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款。
七、強制隔離戒毒所
強制隔離戒毒所預算5,151萬元，包括人員支出3,126萬元、公用支出359萬元、對個人和家庭的補助支出345萬元、項目支出1,321萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出3,126萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出359萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
（三）對個人和家庭補助支出345萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
?。ㄋ模╉椖恐С?span lang="EN-US">1,321萬元，具體包括：
1.監管場所管理1,297萬元，主要用于市強制戒毒所戒毒學員管理，深挖擴線案件調查，禁毒教育基地業務管理工作，工作保障服務及專用器材設備維護。
2.待支付以前年度采購項目24萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款。
八、公交分局
公交分局預算43,343萬元，包括人員支出15,743萬元、公用支出2,631萬元、對個人和家庭的補助支出1,771萬元、項目支出23,198萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出15,743萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">2,631萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
?。ㄈ€人和家庭補助支出1,771萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
?。ㄋ模╉椖恐С?span lang="EN-US">23,198萬元，具體包括：
1.治安管理17,241萬元，主要用于公共交通治安案件調查取證，公共交通安全防護檢查、宣傳及業務指導工作，公交警務輔助隊伍運行及保障，警犬馴養及專用器材設備維護工作。
2.待支付以前年度采購項目5,473萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款。
3.信息管理484萬元，主要用于網絡運行及維護。
九、機場分局
機場分局預算7,466萬元，包括人員支出5,068萬元、公用支出655萬元、對個人和家庭的補助支出510萬元、項目支出1,233萬元。
（一）人員支出5,068萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">655萬元，主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費和職工福利費等。
（三）對個人和家庭補助支出510萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
（四）項目支出1,233萬元，主要用于機場片區刑事及治安案件調查取證、安全防護業務指導工作、緝毒緝爆警犬馴養及工作保障服務。
十、經濟犯罪偵查支隊
經濟犯罪偵查支隊預算6,669萬元，包括人員支出4,380萬元、公用支出740萬元、對個人和家庭的補助支出629萬元、項目支出920萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出4,380萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">740萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
?。ㄈ€人和家庭補助支出629萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
（四）項目支出920萬元，具體包括：
1.案件偵控918萬元，主要用于全市重大經濟犯罪案件調查取證，開展金融安全防范、宣傳和業務協調工作，工作保障及專用器材設備維護。
2.信息管理2萬元，主要用于網絡運行及維護。
十一、禁毒支隊
禁毒支隊預算4,375萬元，包括人員支出2,390萬元、公用支出399萬元、對個人和家庭的補助支出281萬元、項目支出1,305萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出2,390萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?span lang="EN-US">399萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、車輛運行維護費和職工福利費等。
?。ㄈ€人和家庭補助支出281萬元，主要是住房改革支出和離退休人員經費。
?。ㄋ模╉椖恐С?span lang="EN-US">1,305萬元，具體包括：
1.案件偵控1,155萬元，主要用于全市重大毒品案件調查取證、毒品防范及禁毒宣傳業務管理工作和相關保障工作。
2.待支付以前年度采購項目150萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）的政府采購項目尾款。
十二、特種證件研究制作中心
特種證件研究制作中心預算9,920萬元，均為項目支出，主要用于制作本市居民身份證、居住證等。
第四部分 政府采購預算情況
2016年市公安局政府采購預算共計91,367萬元，其中包括2016年當年政府采購項目指標68,616萬元和2016年待支付以前年度政府采購項目指標22,751萬元。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍 市公安局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括市公安局本級和11個下屬基層單位。
二、“三公”經費財政撥款情況說明
2016年“三公”經費財政撥款預算3,923萬元，比2015年“三公”經費財政撥款預算增加130萬元。
1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2016年預算數163萬元，與2015年持平。主要用于國內外警務交流合作公務接待。
?、彻珓沼密囐徶煤瓦\行維護費。2016年預算數3,760萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數為44萬元，比2015年預算數增加44萬元，增加原因是因新成立市第四看守所而購置救護車1臺；公務用車運行維護費2016年預算數3,716萬元，比2015年預算數增加86萬元，增加原因是因新成立第四看守所而增加救護車1臺，新增警用摩托車102臺。2016年市公安局公務用車運行維護費主要用于765輛在編車輛和102輛警用摩托車的保險、加油、維修及過橋過路費。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
市公安局實施部門預算績效管理的單位范圍包括：市公安局本級和預審監管支隊監管醫院、刑事警察支隊、治安巡警支隊、預審監管支隊、收容教育所、強制隔離戒毒所、公交分局、機場分局、經濟犯罪偵查局、禁毒支隊、特種證件研究制作中心11家基層單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2016年市公安局共12個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
附表：
一、收支預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、基本支出預算表
五、項目支出預算表
六、政府采購項目支出預算表
七、“三公”經費預算財政撥款情況表
八、部門預算績效管理項目情況表
九、上級專項轉移支付資金情況表
